Faktury w KSeF
prosto z zamówień.
Wystawiasz fakturę do zamówienia, a my wysyłamy ją do KSeF. Numer KSeF i UPO wracają na fakturę, a PDF dostaje kod QR. Korekty i rejestr sprzedaży masz w tym samym panelu.
Faktury KSeF z Allegro bez przepisywania danych
Fakturę wystawisz z karty zamówienia albo dla wielu zamówień naraz z listy, także dla zamówień dodanych ręcznie. Nabywcę i pozycje bierzemy z zamówienia, a faktury wysyłamy do KSeF partiami.
Numer KSeF, UPO i kod QR
Po przyjęciu w KSeF numer i UPO wracają na fakturę, a PDF dostaje kod QR do sprawdzenia dokumentu w KSeF.
Serie według źródła zamówienia
Każde źródło zamówienia może mieć własną serię i wzorzec numeru, z licznikiem od nowa co miesiąc, co rok albo wcale.
Wiele faktur naraz
Zaznaczasz zamówienia na liście, a przed wystawieniem widzisz, ile z nich dostanie fakturę i co zatrzymuje resztę, na przykład błędny NIP.
Odrzucona? Poprawiasz i wysyłasz
Widzisz powód odrzucenia. Poprawiasz dane nabywcy i wysyłasz fakturę ponownie z tym samym numerem.
Korekta faktury KSeF bez wychodzenia z panelu
Korektę wystawiasz z menu faktury: zmieniasz ilość, cenę albo stawkę VAT, dodajesz i usuwasz pozycje. Różnice policzymy za Ciebie, a korekta idzie do KSeF tą samą drogą co faktura.
Do zera i korekta korekty
Całą fakturę zerujesz jedną korektą. Każdą następną liczymy od stanu po poprzedniej.
Korekta zbiorcza
Rabat dla wielu faktur jednego nabywcy jedną korektą, procentowo albo kwotą, z podglądem przed wystawieniem.
Popraw NIP
Zły NIP nabywcy naprawiasz jednym poleceniem: korekta do zera i nowa faktura z dobrym NIP-em powstają razem.
Korekta po zwrocie
Przy zwrocie z Allegro wystawiasz korektę jednym kliknięciem na karcie zwrotu albo zlecasz to automatowi.
Rejestr sprzedaży i plik JPK_V7 dla księgowej
Zestawienie faktur i korekt pobierasz jako arkusz XLSX, stronę HTML albo plik JPK_V7M(3) lub JPK_V7K(3) z częścią ewidencyjną. Każdy plik JPK sprawdzamy schematem MF, zanim go oddamy, a deklarację dokłada program księgowy.
Miesięcznie albo kwartalnie
Wariant pliku JPK bierzemy z ustawień firmy. XLSX i HTML zrobisz za dowolny okres, a JPK za pełny miesiąc.
GTU z katalogu
Kod GTU ustawiasz przy produkcie, a faktura zapamiętuje go przy wystawieniu. Brakujące oznaczenie dopiszesz przy fakturze.
Korekty we właściwym miesiącu
Korekta wchodzi do rejestru osobnym wierszem z różnicami, w miesiącu korekty albo faktury, jak wybierzesz przy wystawieniu.
Zanim wyślesz księgowej
Widzisz faktury jeszcze w drodze do KSeF i zamówienia z miesiąca bez faktury. Gdy rejestr zmieni się po pobraniu, podpowiemy, żeby pobrać plik jeszcze raz.
Automaty faktur i korekt
Ustawiasz regułę raz, a faktury wystawiają się bez klikania. Bez Twojej reguły nic nie dzieje się samo, więc to Ty decydujesz, kiedy i dla których zamówień.
Faktura po opłaceniu
Wpłata za zamówienie uruchamia regułę, która wystawia fakturę w wybranej serii.
PDF w zamówieniu Allegro
Faktura i korekta trafiają do zamówienia w Allegro, więc kupujący ma dokument tam, gdzie kupował.
Reakcja na odrzucenie
Gdy KSeF odrzuci fakturę, reguła zmieni status zamówienia albo dopisze notatkę dla zespołu.
W planach
- Faktury w walutach obcych, z przeliczeniem po kursie NBP. Dziś faktury wystawiamy tylko w złotych.
- Faktury dla nabywców z zagranicy, ze stawką VAT kraju nabywcy i procedurą OSS. Dziś faktury wystawiamy tylko nabywcom z Polski.
Porozmawiajmy o Twojej sprzedaży
Opowiedz nam o swoim sklepie: gdzie sprzedajesz, ile masz zamówień w miesiącu i co dziś najbardziej uwiera. Odpiszemy i pokażemy, jak Flovern to poukłada.